Печать НДС 20 при УСН

Автор Виталий, май 07, 2019, 15:23

« предыдущая тема - следующая тема »
Вниз

Виталий

май 07, 2019, 15:23 Последнее редактирование: май 08, 2019, 10:32 от Виталий
Здравствуйте. Имеется казначей фа с прошивкой под ндс 20% (декабрь 2018). ККТ зарегистрирован по УСН доход. При пробитии чека через драйвер ккт (версия 8.16) или через верхнее ПО ккт посылает в ОФД ставку НДС 20% и расчитывает ее верно. Хотя в драйвере ККМ выбирали без НДС. Где можно отключить или исправить налоговую ставку в настройках?
В настройках проверил налоговые ставки (без ндс -6 пункт), на все секции проставил 6

Erkki

Виталий, при добавлении позиции в чек возможно два варианта передачи номера налоговой ставки, причем они имеют разный приоритет.

Вариант №1. Приоритет наивысший. Номер налоговой ставки передается из управляющего ПО (или указывается в Тесте драйвера, см. скриншот). При этом данные из таблицы 7 игнорируются.

Вариант №2. Приоритет обычный. Если управляющее ПО не передает номер налоговой ставки, но при этом указывает, что НДС берется из секции и передает номер секции, в данном случае значения НДС будет то, что вы указали в таблице 7, к используемой секции. Подробнее см. здесь.

Судя по всему, ваше ПО использует первый вариант, поэтому значения таблицы 7 игнорируются. А вот при пробитии чека через Тест драйвер, я предполагаю, что Вы не выбрали номер налоговой ставки при пробитии чека, в связи с чем, у вас используется значение по умолчанию = 1, что соответствует НДС 20%. На скриншоте, я показал, где указывается номер налоговой ставки, при оформлении чека через Тест драйвер.

Чтобы понять, какой номер налоговой ставки передает ваше ПО, необходимо смотреть лог драйвера ККТ. По умолчанию он лежит по адресу С:/Users/{Users}/AppData/Roaming/ATOL/DRIVERS/FprrnM1C.log


Вверх